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赣州市国土资源局2018年部门决算
  日期:2019-09-25 09:35:00   文章点击数: 稿源:赣州市自然资源局

   

第一部分  赣州市国土资源局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市国土资源局部门概况

一、部门主要职能

1承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;

2、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;

3、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;

4、承担节约集约利用土地资源的责任;

5、承担规范国土资源市场秩序的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地资源参与经济调控的政策措施;

6、承担全市测绘工作的依法统一监督管理,组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划;

7、推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技项目;

8、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导全市国土资源系统的信访工作。

9、贯彻落实国家和省不动登记法律法规和政策,承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。指导、监督全市不动产登记工作。起草不动产统一登记规范性文件,建立不动产登记统一登记制度。制定不动产权属争议调处规范性文件。负责不动产登记统计、监测。负责不动产登记信息规划、建设、和管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:包括赣州市国土资源局本级和7个所属二级预算单位。

本部门2018年年末编制人数198人,其中:行政编制36人,事业编制142人;年末实有人数217人,其中在职人员182人,离休人员0人,退休人员82人,年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表1

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计8264.74万元,其中年初结转和结余748.20万元,较2018年增加1306.64万元,增长18.78%;本年收入合计7516.54万元,较2017年增加3195.54万元,增长73.95%,主要原因是:财政拨款增加。。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5366.50万元,占71.40 %;事业收入475.18万元,占6.32%;经营收入0万元,占0%;其他收入1674.86万元,占22.28% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8264.74万元,其中本年支出合计6878.18万元,较2017年增加722.69万元,增长11.74 %,主要原因是:行政事业类项目支出及精准扶贫支出增加;年末结转和结余1386.56万元,较2017年增加583.91万元,增加 72.75%,主要原因是:行政事业类项目完成,支出结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出6878.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3614.90万元,决算数为8264.74万元,完成年初预算的228.63%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:按规定此口径无此项支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:按规定此口径无此项支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为181.42万元,决算数为200.12万元,完成年初预算的110.31%,主要原因是:财政负担口径调整及人员增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为105.52万元,决算数为108.49万元,完成年初预算的102.81%,主要原因是:财政负担口径调整及人员增加。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为537.46万元,主要原因是:行政事业类支出口径调整。

(五)国土海洋气象等支出年初预算数为2470.98万元,决算数为5736.10万元,完成年初预算的232.14%,主要原因是:行政事业类支出口径调整。

(六)住房保障支出年初预算数为108.78万元,决算数为111.01万元,完成年初预算的102.05%,主要原因是:人员增加。

(七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为185万元,完成年初预算的0%,主要原因是:行政事业类支出口径调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4010.68万元,其中:

(一)工资福利支出2315.18万元,较2018年增加565.79万元,下降32.34%,主要原因是:财政负担口径调整及人员增加。

(二)商品和服务支出1230.34万元,较2017年减少272.65

万元,减少18.14 %,主要原因是:行政事业性支出减少

(三)对个人和家庭补助支出28.64万元,较2017年减少140.39万元,下降83.06 %,主要原因是:人员减少。

(四)其他资本性支出436.52万元,较2017年增加208.56

万元,增加91.49%,主要原因是:承接了一些资本性支出型项目。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为84.31万元,决算数为41.84万元,完成预算的49.63%,决算数较2018年减少2.08万元,下降4.74%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为12万元,决算数为12万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加7万元,增长140%

(二)公务接待费支出年初预算数为61.52万元,决算数为26.98万元,完成预算的43.86 %,决算数较2018年减少6.65万元,下降24.65%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.86万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:未有公务用车购置预算;公务用车运行维护费支出年决算数为2.86万元,主要原因是:执行公务用车改革,压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1236.81万元,较2017年减少118.17万元,减少8.72%,主要原因是:行政事业类支出减少。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

8个,共涉及资金1245.63万元,共组织对“第三次国土调查”、“不动产数据整合”等8个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1245.636万元,政府性基金预算支出0万元。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 

附件1:2018年度部门决算公开表格.xls

 

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