赣州市国土资源局2018年部门预算
目 录
第一部分 赣州市国土资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市国土资源局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市国土资源局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市国土资源局概况
一、部门主要职责
赣州市国土资源局是市政府组成部门，根据《三定方案》（赣市府办发[2015]33号）有关规定，赣州市国土资源局主管全市土地资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用工作的市政府工作部门，主要职责是：承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施；承担全市测绘工作的依法统一监督管理，组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目；负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作。贯彻落实国家和省不动登记法律法规和政策，承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。指导、监督全市不动产登记工作。起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产登记统一登记制度。制定不动产权属争议调处规范性文件。负责不动产登记统计、监测。负责不动产登记信息规划、建设、和管理工作。
二、部门基本情况
赣州市国土资源局共有预算单位计9个单位。包括局机关本级和8个所属二级预算单位，其中：行政编制36人、参照公务员管理的事业编制10人、全部补助事业编制162人、部分补助事业编制0人；实有人数249人，其中：在职人数184人，包括行政人员36人，参照公务员管理事业人员10人、全部补助事业人员138人、部分补助事业人员0人；离休人员0人；退休人员65人。
第二部分 赣州市国土资源局2018年部门预算
情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市国土资源局收入预算总额为4280.43万元，较上年预算安排下降20.55%。其中：财政拨款收入2672.18万元，占收入预算总额的62.43%；事业单位经营收入172万元，占收入预算总额的4.02%；上年结余1436.25万元，占收入预算总额的33.55%。
（二）支出预算情况
2018年市国土资源局支出预算总额为4280.43万元，较上年预算安排下降20.55%。其中：部门支出4280.43万元，结转下年0万元。
按支出项目类别划分：基本支出2930.7万元，占支出预算总额的68.47%，项目支出1177.73万元，占支出预算总额的27.51%；事业单位经营支出172万元，占支出预算总额的4.02%。
按支出功能科目划分：国土资源气象等事务支出3600.29万元，占支出预算总额的84.11%；社会保障和就业支出181.42万元，占支出预算总额的4.24%；医疗卫生支出105.52万元，占支出预算总额的2.47%；城乡社区支出284.42万元，占支出预算总额的6.64%；住房保障支出108.78万元，占支出预算总额的2.54%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1631.52万元，商品和服务支出2470.37万元，对个人和家庭补助6.54万元，事业单位经营支出172万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年国土资源局财政拨款支出预算2672.18万元，具体支出情况是：国土海洋气象等支出2276.46万元，社会保障和就业支出181.42万元，医疗卫生和计划生育支出105.52万元，住房保障支出108.78万元。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年赣州市国土资源局机关运行经费财政拨款预算1034.12 万元。比2017年878.43万元增加155.69万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额2584.85 万元，其中：政府采购货物预算114.35 万元、政府采购工程预算370.00 万元、政府采购服务预算2100.50 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金1514.67万元；纳入绩效目标批复试点的项目5个，涉及资金1514.67万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年 “三公”经费预算安排84.31万元，比上年减少2.52万元，下降2.9%。其中:
因公出国（境）费12万元，比上年增加7万元，增长140%。主要原因是：因工作需要，需外出学习。
公务接待费61.52万元，比上年减少9.3万元，下降13.13%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出，
公务用车运行维护费10.79万元，比上年减少0.21 万元，下降20%。主要原因是：压缩开支，厉行节约。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：执行了车改。
第三部分 赣州市国土资源局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上年结转结余：为2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
