赣州市矿产资源管理局2017年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市矿产资源管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市矿产资源管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 赣州市矿产资源管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市矿产资源管理局概况
一、部门主要职能
赣州市矿产资源管理局是主管全市矿产资源工作的市政府直属事业单位，主要职责是：
1、贯彻执行国家、省有关地质矿产的法律、法规和政策；编制和实施全市矿产资源总体规划及其他专项规划，组织全市矿产资源的调查评价；制定全市地质矿产管理的配套措施，并组织实施和监督检查。
2、负责全市矿产资源管理部门行政执法和矿产资源规划执行情况的监督检查；负责对全市矿业活动的监督检查，维护矿产资源开发秩序。依法保护矿业人的合法权益；承办并组织调处矿业纠纷；负责地质矿产方面的行政复议、全市矿产资源整合的牵头和协调工作。
3、依法办理采矿权的审批登记发证，规范矿业权市场；负责矿产资源勘查基金的项目管理；实施探矿权设立查询；依法对地质勘查活动进行监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理，负责矿产资源勘查成果的有偿使用管理；参与审批外资、中外合资、中外合作的矿产资源勘查项目；组织审查开办矿山矿产资源开发利用方案；依法对中介机构从事探矿权、采矿权的评审、评估、开发利用方案编制等进行监督管理；组织开展全市矿产资源勘查开发利用年检、年报和矿产督察工作；依法征收矿产资源补偿费、探矿权和采矿权使用费、采矿权登记费、采矿权价款；负责矿产品加工、经营、运销环节的监督管理；负责矿产资源储备的监管。
4、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责协调、指导和监督全市地质灾害防治工作及地质灾害应急管理工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；管理全市矿泉水和地热的开发利用，监测、监督、防止地下水过量开采与污染；保护地质环境；组织认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区，并对地质遗迹的管理实施监督。
5、组织开展地质矿产的科技工作和对外合作与交流；组织实施国家、省有关地质矿产管理法律、法规、规章和政策的宣传。
6、负责全市矿产资源管理系统的机构管理；负责本系统的财务和国有资产、机构编制、干部任免、信息化建设和管理工作；负责全市矿政管理工作。
7、承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共20个，包括：赣州市市矿产资源管理局本级、17个县（市、区）矿产资源管理局和赣州市矿业权交易中心、赣州市地质队等19个下属单位，其中赣州市市矿产资源管理局本级包含赣州市矿产资源执法监察支队、赣州市地质灾害应急中心、赣州市地质矿产遥感监测中心3个财务未独立核算单位。
赣州市矿产资源管理局（包括下属单位）单位编制数为553人，其中：参公编制269人、全额事业编制270人、自收自支事业编制14人；实有人数506人，其中：参公人员207人、全额事业290人、自收自支9人、编外临聘111人；退休人员211人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表1：赣州市矿产资源管理局2017年度部门决算表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计32963.09万元，其中年初结转和结余14945.66万元，较2016年增加3310.21万元，增加10.04%；本年收入合计18017.43万元，较2016年增加7222.51万元，增长66.91%，主要原因是：财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入15554.4万元，占86.33%；事业收入181.91万元，占1.01%；经营收入0万元，占0%；其他收入2281.12万元，占12.66%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计32963.09万元，其中本年支出合计21700.45万元，较2016年增加6993.23万元，增长47.55%，主要原因是：行政事业类项目支出及精准扶贫支出增加较大。；年末结转和结余11262.64万元，较2016年减少3683.02万元，下降24.64%，主要原因是：部分项目完成，支出结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出11646.32万元，占53.67%；项目支出10054.13万元，占46.33%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为7591.24万元，决算数为19921.26万元，完成年初预算的262.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为7591.24万元，决算数为19921.26万元，完成年初预算的262.64%，主要原因是：行政事业类项目支出及精准扶贫支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按规定口径无此项支出。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10626.9万元，其中：
（一）工资福利支出5487.12万元，较2016年增加1903.71 万元，增长53.13%，主要原因是：预算负担政策调整及人员增加。
（二）商品和服务支出4450.83万元，较2016年增加2035.3万元，增长84.27%，主要原因是：预算决算口径调整、精准扶贫支出及人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出640.71万元，较2016年减少379.22万元，下降37.18%，主要原因是：预算决算口径调整。
（四）其他资本性支出48.24万元，较2016年减少 378.97万元，下降88.71%，主要原因是：大型信息及网络工程2016年已竣工决算完成。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为552.47万元，决算数为320.32万元，完成预算的57.98%，决算数较2016年减少173.28万元，下降35.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为18万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未安排此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为332.47万元，决算数为245.61万元，完成预算的73.87%，决算数较2016年减少23.29万元，下降8.66 %。主要原因是：贯彻公务接待费只减不增的政策，压缩接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出74.71万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因是：执行公车改革制度；公务用车运行维护费支出年初预算数为202万元，决算数为74.71万元，完成预算的36.99%，决算数较2016年减少149.99万元，下降66.75%。主要原因是：按决算口径，公务车平台租车费不列入本项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出44990.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加2148.4万元，增长75.59%，主要原因是：1、行政事业类项目支出增加,2、人员新增,3、精准扶贫等中心工作经费支出大幅度增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额237.52万元，其中：政府采购货物支出73.79万元、政府采购工程支出 0.45万元、政府采购服务支出163.28万元。授予中小企业合同金额134.24万元，占政府采购支出总额的56.52%，其中：授予小微企业合同金额114.24万元，占政府采购支出总额的48.1%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目119个，共涉及资金7170.28万元，占一般公共预算项目支出总额的77.15%。
组织对“赣州市矿产资源管理局（市本级）”、“大余县矿产资源管理局”等19个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出19921.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，参与整体支出绩效评价的单位实行全覆盖，达到100%，部门整体支出进一步规范，预算执行力度符合预算管理的要求，资金运用规范合理，达到了年初预算目标，我部门预算绩效考核及支出步入了良性轨道。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市直部门决算中反映矿产资源执法监察经费项目绩效自评结果。
矿产资源执法监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，矿产资源执法监察经费项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为100万元，执行数为65.63万元，完成预算的66%。主要产出和效果：一是动态巡查36次，108人次，巡查覆盖率100%；二是矿产卫片图斑的核实查处率100%，达到了发现一处及时核实查处一处。发现的问题及原因：对于举报涉矿案件的奖励可操作性存在瑕疵。下一步改进措施：联系财政及政法部门进行沟通。
矿产资源执法监察经费项目绩效自评结果：该项目年初预算及三年滚动设置合理可行，项目实施可操作性强，经组织自评，该项目年度任务完成较好，可评为优秀等级。
（详见 附表2：矿产资源执法监察经费项目支出绩效自评表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
十八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）、一般行政管理事务（国土资源事务）、事业运行（国土资源事务）、其他国土资源事务支出（项）：指赣州市矿产资源管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
JX0700JJ1_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
