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赣州市自然资源局2020年度决算

发布日期:2021-09-27 09:48:57      来源: 赣州市自然资源局  访问量:

赣州市自然资源局2020年度决算

   

第一部分概况

   一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市自然资源局概况

一、部门主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件,制定相关管理政策并监督执行。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实,合理配置全民所有自然资源资产。

(五)负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划,按照自然资源开发利用标准组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度,负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项建设,组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级土地储备和出让计划,组织实施建设用地计划和各类用地定额指标;负责组织土地出让的前期策划,制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划7负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”、“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度指导开展城市设计工作,负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节,负责建设项目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作,指导村庄规划的编制审批工作。

(七)负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作贯彻执行生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的措施提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施,监督占用耕地补偿制度执行情况负责土地征收征用管理。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目,组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

(十三)推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划组织实施重大科技工程及创新能力建设推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作

(十五)按照中央、省要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六)全市自然资源系统干部管理体制,按照“分级管理,下管一级”的原则进行管理,实行双重领导,以上一级自然资源主管部门党组管理为主,所在地方党委协助管理。

(十七)统一领导和管理市林业局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

机关内设办公室、人事科等16个科室(含机关党委);下属单位22个:赣州市自然资源局章贡分局、赣州市自然资源局开发区分局、赣州市自然资源局蓉江新区分局、赣州市自然资源局南康分局、赣州市自然资源局赣县分局、赣州市不动产登记中心、赣州市城市规划展示馆、赣州市城乡规划档案馆、赣州市城乡规划研究中心(城乡规划信息中心)、赣州市城乡规划监察支队、赣州市国土资源监察支队、赣州市矿产资源执法监察大队、赣州市城乡规划设计院、赣州市国土资源(不动产权籍)档案馆、赣州市国土资源局信息中心、赣州市地质矿产遥感监测中心、赣州市矿业权交易中心、赣州市土地交易管理中心、赣州市土地收购储备中心、赣州市土地开发整理中心、赣州市地质灾害应急中心、赣州市地质队。

(二)人员情况

赣州市自然资源局2020年预算单位计19个单位(其中:赣州市城乡规划设计院为自收自支单位,属于非预算单位;蓉江新区分局、经开区分局为当地区财政预算单位;赣县、南康分局市本级预算仅包含原赣县矿管局人员、原南康矿管局人员、原市城乡规划局南康分局人员)。包括局机关本级和18个所属二级预算单位,编制总数438个,其中:行政编制 60人、参照公务员管理的事业编制 72人、全部补助事业编制 306人、部分补助事业编制0人;实有人数 581人,其中:在职人数386人,包括行政人员61人,参照公务员管理事业人员 45人、全部补助事业人员280人、部分补助事业人员0人;离休人员0人;退休人员195人。


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:赣州市自然资源局               2020年度                  金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8120.75

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1786.63

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

50.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

402.33

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

31.80

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

2531.75

八、社会保障和就业支出

39

389.78

 

9

0.00

九、卫生健康支出

40

416.52

 

10

0.00

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

42

3327.68

 

12

0.00

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

0.00

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

0.00

十六、金融支出

47

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

49

11483.38

 

19

0.00

十九、住房保障支出

50

293.07

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

51

23.95

 

21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

0.00

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

0.00

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

0.00

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

12891.46

本年支出合计

58

15966.18

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

5653.76

  年末结转和结余                                

60

2579.04

 

30

0.00

 

61

0.00

总计

31

18545.22

总计

62

18545.22

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

编制单位:赣州市自然资源局             2020年度                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12891.46

9907.38

50.00

402.33

0.00

0.00

2531.75

208

社会保障和就业支出

3,907,127.54

3,907,127.54

390.71

390.71

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,772,777.54

3,772,777.54

377.28

377.28

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,328,051.00

3,328,051.00

332.81

332.81

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

444,726.54

444,726.54

44.47

44.47

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

134,350.00

134,350.00

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

134,350.00

134,350.00

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3,990,969.00

3,990,969.00

399.10

399.10

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3,990,969.00

3,990,969.00

399.10

399.10

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,460,800.00

1,460,800.00

146.08

146.08

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1,915,400.00

1,915,400.00

191.54

191.54

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

614,769.00

614,769.00

61.48

61.48

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17,980,375.00

17,980,375.00

1798.04

1798.04

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

114,100.00

114,100.00

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

114,100.00

114,100.00

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

17,866,275.00

17,866,275.00

1786.63

1786.63

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

9,696,675.00

9,696,675.00

969.67

969.67

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8,169,600.00

8,169,600.00

816.96

816.96

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

99,865,869.88

70,025,048.92

9986.59

7002.50

50.00

402.33

0.00

22001

自然资源事务

99,865,869.88

70,025,048.92

9986.59

7002.50

50.00

402.33

0.00

2200101

行政运行

30,548,173.95

30,482,424.00

3054.82

3048.24

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

22,400.00

22,400.00

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

2200113

地质矿产资源与环境调查

2,939,800.00

2,315,700.00

293.98

231.57

0.00

62.41

0.00

2200119

地质勘查基金(周转金)支出

1,820,000.00

1,820,000.00

182.00

182.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

26,504,452.86

16,147,383.00

2650.45

1614.74

50.00

167.61

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

38,031,043.07

19,237,141.92

3803.10

1923.71

0.00

172.31

0.00

221

住房保障支出

2,930,739.00

2,930,739.00

293.07

293.07

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,930,739.00

2,930,739.00

293.07

293.07

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2,930,739.00

2,930,739.00

293.07

293.07

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

239,499.00

239,499.00

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

239,499.00

239,499.00

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

2220101

行政运行

239,499.00

239,499.00

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:赣州市自然资源局              2020年度                    金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15966.18

12568.12

3398.07

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

31.80

0.00

31.80

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

31.80

0.00

31.80

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

31.80

0.00

31.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

389.78

389.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

376.35

376.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

331.97

331.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.16

44.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

416.52

416.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

4.11

4.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

4.11

4.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

412.40

412.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

146.08

146.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

199.96

199.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

66.37

66.37

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3327.68

723.22

2604.46

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

67.98

67.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

67.98

67.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3180.83

655.24

2525.60

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

76.91

0.00

76.91

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

1680.00

655.24

1024.77

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1423.92

0.00

1423.92

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

18.37

0.00

18.37

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

18.37

0.00

18.37

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

60.49

0.00

60.49

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

60.49

0.00

60.49

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

11483.38

10721.57

761.81

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

11483.38

10721.57

761.81

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

4129.10

3715.01

414.09

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

282.96

282.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2200113

  地质矿产资源与环境调查

270.62

270.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质勘查与矿产资源管理

175.00

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200119

  地质勘查基金(周转金)支出

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

2788.58

2788.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

3713.12

3365.41

347.72

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

293.07

293.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

293.07

293.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

293.07

293.07

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2220101

  行政运行

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:赣州市自然资源局                2020年度        金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8120.75

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1786.63

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

0.00

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

0.00

六、科学技术支出

38

31.80

31.80

0.00

0.00

 

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

40

389.78

389.78

0.00

0.00

 

9

0.00

九、卫生健康支出

41

416.52

416.52

0.00

0.00

 

10

0.00

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

43

3295.59

96.39

3199.20

0.00

 

12

0.00

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

0.00

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

0.00

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

50

8277.57

8277.57

0.00

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

51

293.07

293.07

0.00

0.00

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

52

23.95

23.95

0.00

0.00

 

21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

0.00

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

0.00

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

0.00

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

9907.38

本年支出合计

59

12728.29

9529.09

3199.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

4139.04

年末财政拨款结转和结余

60

1318.13

921.44

396.69

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

2329.78

 

61

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

30

1809.26

 

62

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

32

14046.42

总计

64

14046.42

10450.53

3595.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开05表

编制单位:赣州市自然资源局           2020年度                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9529.09

8674.99

854.10

206

科学技术支出